Как мы сократили налоги на 1,8 млн ₽ для производственного предприятия в Красноярск и предотвратили штрафы на 950 000 ₽

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Красноярске, специализирующееся на металлоконструкциях. Штат: 25 сотрудников, годовая выручка — 68 млн ₽. Использовали УСН "Доходы минус расходы", но ежемесячно оформляли 300+ первичных документов с растущей долей экспортных операций. Руководитель Александр обратился к нам после рекомендации партнёра, когда заметил рост налоговой нагрузки и участившиеся запросы от ФНС. Основная задача — оптимизация системы налогообложения под новые бизнес-реалии.

С чем столкнулся клиент

Некорректный расчёт расходной части

Бухгалтер включала в расходы необоснованные затраты на логистику (ст. 252 НК РФ). Последствия: доначисления за 2 года — 420 000 ₽.

Ошибки в экспортных операциях

Нулевая ставка НДС применялась без подтверждающих документов (ст. 165 НК РФ). Риск штрафов: 370 000 ₽.

Неучтённые основные средства

Станки стоимостью 2,3 млн ₽ не вводились в эксплуатацию. Упущенная выгода по амортизации: 180 000 ₽/год.

Дублирование налоговых платежей

Совмещение УСН и патента для смежных услуг вело к двойному налогообложению. Переплата: 340 000 ₽ за 2022-2023 гг.

Риски по зарплатным налогам

Неверный расчёт взносов при премиях (ст. 420 НК РФ). Потенциальные пени: 120 000 ₽.

Стрессовая ситуация длилась 18 месяцев: Александр рассматривал сокращение штата, а ФНС инициировала камеральную проверку.

Первая встреча и аудит документов

После обращения провели экспресс-проверку налоговых рисков и экспресс-аудит бухгалтерского учета. Запросили: договоры с контрагентами, банковские выписки, налоговые декларации и первичку по экспорту. За 4 рабочих дня выявили 7 критических ошибок, включая неправомерное применение УСН при превышении лимита выручки.

Как мы решали проблему

Анализ альтернативных систем налогообложения

Срок: 3 дня. Провели налоговую оптимизацию, сравнили ОСНО, ЕСХН и АУСН. Выдали расчёт экономии по сценариям.

Восстановление экспортной документации

Срок: 10 дней. Оформили контракты ВЭД, зарегистрировали НДС-декларации через сопровождение ВЭД.

Переход на АУСН

Срок: 7 дней. Подготовили заявление в ИФНС Красноярска, разработали учётную политику под новый режим.

Кадровый аудит

Срок: 5 дней. Проверили расчёты зарплат с помощью кадрового аудита, исправили ошибки в 12 трудовых договорах.

Инвентаризация активов

Срок: 6 дней. Провели аудит основных средств, ввели оборудование в эксплуатацию.

Обучение персонала

Срок: 2 дня. Провели тренинг по работе с 1С для штатного бухгалтера клиента.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие оригиналов контрактов с зарубежными партнёрами. Решение: восстановили документы через переписку с контрагентами при поддержке юристов, что добавило 8 дней к сроку. Вторая сложность: ошибки в ЕГРЮЛ препятствовали переходу на АУСН. Оперативно подготовили документы для изменений в реестре.

Эффект от нашей работы

Результат достигнут за 4 месяца. Качественные изменения: прекращение проверок ФНС, возможность брать госзаказы. Прогноз на 2024: экономия ещё 700 000 ₽ за счёт автоматизации.

Слово заказчику

Александр, руководитель производственного предприятия:

«Два года боролся с растущими налогами и штрафами. После первой же консультации в "Финансовом крыле" понял глубину проблем. Поразила системность: от аудита до обучения моего бухгалтера. Сэкономили почти 2 млн рублей, но главное — я теперь сплю спокойно. Особенно благодарен за оперативность при работе с ФНС. Рекомендую любой компании, которая устала от налоговой неразберихи. Отдельное спасибо главбуху и юристу команды!»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки производственников: неадекватный выбор системы налогообложения при масштабировании и игнорирование документальных требований ВЭД. Рекомендую всем предприятиям с оборотом от 50 млн ₽ ежегодно проводить экспресс-оценку налоговых рисков и консультации по налоговому учету. Переход между налоговыми режимами требует подготовки — от анализа контрактов до корректировки учётной политики.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный расчёт налоговой нагрузки для вашего бизнеса. Наши эксперты проанализируют вашу отчётность и предложат оптимальное решение. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Также рекомендуем: бухгалтерское обслуживание и налоговый аутсорсинг.